Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. F. COLLECINI - GIOVANNI XXIII 2019 2016-01-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
LIQUIDAZIO LIQUIDAZIONE NETTO N.30 ORE COLLABORATORE SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRSGPP60S61E589H CARUSO GIUSEPPA 228.94 228.94
  • CRSGPP60S61E589H   CARUSO GIUSEPPA
2019-04-30
Z0013D9864 lIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 31/12/2014 -31/03/2015 -30/06/2015 SOSPESI IN USCITA N. 1-38-143 01-PROCEDURA APERTA 11111111111 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 553.28 553.28
  • 11111111111   BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
2015-07-31
Z00161138B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 29/06/2016 PER CORSO "ENGLISH FOR CHILDREN" A.S.2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02946740616 A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE 5680.50 5680.50
  • 02946740616   A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE
2016-07-19
Z0016138B6 LIQUIDAZIONE FATTURA PER I CORSI DI INGLESE "I LOVE ENGLISH" A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02946740616 A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE 2434.50 2434.50
  • 02946740616   A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE
2016-07-19
Z001A05AC2 RIMBORSO SPESE X MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PSCNNL73S55B963Z PASCARELLA ANTONELLA 106.57 106.57
  • PSCNNL73S55B963Z   PASCARELLA ANTONELLA
2016-05-25
Z011DD8713 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170163 DEL 31/03/2017 X NOLEGGIO BUS 29/03/17 - PRESENZANO 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 454.54 454.54
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z021C1DF61 ORDINE MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 789.23 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-11-17
Z061E222F2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170247 DEL 30/04/2017 X NOLEGGIO 1 BUS NAPOLI DEK 21/04/17 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 218.18 218.18
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z0623D7639 ORDINE MATERIALE F.C. MAT.VACCHERIA 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 194.93 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-01
Z070D50599 Spese spedizione corrispondenza mesi di novembre 2013 ( 74,88) e dicembre 2013 (84,94) 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO 131.00 131.00
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO
2014-04-28
Z071194BEF liquidazione fattura n° 3071 del 7-11-2014 acquisto materiale di pulizia 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02185690613 DEA S.N.C. 479.87 479.87
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2014-12-09
Z0923D2B89 ORDINE MAT.INFANZIA C.MORRONE 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 250.80 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-05-30
Z0A180CF5F PAGAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 19 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 72.13 72.13
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z0B1E0691F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170194 DEL 22/04/2017 X NOLEGGIO 4 BUS TEATRO CASERTA 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 545.45 545.45
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z0B292102A ORDINE MATERIALE FSEPON- 10.2.2A-CA 2018-869 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GDULNZ72S01E791V DIMAS DI GUIDA LORENZO 334.18 0.00
  • GDULNZ72S01E791V   DIMAS DI GUIDA LORENZO
2019-06-10
Z0C11DFCE0 fattUra utenza 082313522915 fatt. 8T00917329 DEL 10-11-2014 UFFICI DI SEGRETERIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 140.98 140.98
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2014-12-09
Z0C1FB4D43 LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI PRESSO IL PLESSO CEEE80801Q S. LEUCIO SAL FATTURA N. 11/0005511 DEL 30/11/2017 01-PROCEDURA APERTA 00424610582 C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA 47026.61 47026.61
  • 00424610582   C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA
2018-03-19
Z0D1880A53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160073 DEL 29/02/2016 X VISITA E VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 22/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 700.00 700.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-03-10
Z0D27F2EFE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190214 X VIAGGIO CASERTA ERCOLANO 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z0E10C3032 Liquidazione fattura n° 458 del 30/09/2014 per acquisto registri 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02825290618 COPYNET 463.20 463.20
  • 02825290618   COPYNET
2014-10-28
Z0E119FEC9 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 25 2014 DEL 8-11-2014 acquisto bandiere n° 5 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01800270611 SALOMONE MARINA 45.00 45.00
  • 01800270611   SALOMONE MARINA
2014-12-09
Z0E11DFC6F fattUra utenza 082313522913 fatt. 8T00915998 DEL 10-11-2014 UFFICI DI SEGRETERIA 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 565.98 565.98
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2014-12-09
Z0E200E83A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 07/11/2017 X FORNITURA CAVO LABORATORIO 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 175.00 175.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2017-11-30
Z101D7CB6F RINNOVO ABBONAMENTO AXIOS 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 1525.00 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2017-02-22
Z11175DC23 ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 667.38 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2015-11-30
Z11270A24A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224/EL X POMPEI DEL 16/04/2019 PRENOTAZIONE N. UFYFPAXA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 150.00 150.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
Z12217B318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 05/05/2018 MUSEO ARCHEOLOGICO DEL 09/05/2018 CIG: Z12217B318 01-PROCEDURA APERTA 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 320.00 320.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2018-04-23
Z122855FCC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190216 X VIAGGIO CASERTA PALVIGNANO DEL 14/05 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 345.45 345.45
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z131FBB51E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E DEL 07/09/2017 X FORNITURA MATERIALE DI PULIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 811.15 811.15
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-11-30
Z13219ED04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210008 X NOLEGGIO BUS TEATRO SAN CARLO NAPOLI DEL 16/01/2018 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 454.55 454.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2018-12-13
Z17270A3E8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/EL X VISITA AD ERCOLANO DEL 09/4/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 250.00 250.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
Z17E21FAF LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170227 DEL 26/04/2017 X NOLEGGIO BUS 12/04/17 NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 218.18 218.18
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z1C1B43536 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27/09/2016 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 167.00 167.00
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2016-10-18
Z1C1ED3B69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350 DEL 09/06/2017 X NOLEGGIO PULMANN DEL 08/06/2017 ROMA GOLDEN GALA 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 604.55 604.55
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-07-03
Z1C22DB59A ORDINE LIBRETTI GIUSTIFICHE ALUNNI 01-PROCEDURA APERTA 02825290618 COPYNET 104.31 0.00
  • 02825290618   COPYNET
2018-03-20
Z1C27F2F1D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190216 X VIAGGIO CASERTA POMPEI DEL 15/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 909.10 909.10
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z1D237451F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180261 X NOLEGGIO BUS POMIGLIANO D'ARCO 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 681.82 681.82
  • 02605500616   Avion Service srl
2018-12-13
Z1F251BCB3 liquidazione fattura n. 37 del 04/10/2018 x fornitura materiale di pulizia 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 899.74 899.74
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2018-12-13
Z200DE4E21 Acquisto lettori cd per scuola secondaria sede centrale-Ordine prot. n. 761 del 14/2/2014-Fatt. n. 546 del 20/2/14 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 01338040619 VANESSA SOUND s.a.s. 106.54 106.54
  • 01338040619   VANESSA SOUND s.a.s.
2014-03-17
Z201BA2218 LIQUIDZIONE FATTURA N.1140 DEL 26/10/2016 PER FORNITURA CARTUICCIA TONER CASOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 20.00 20.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2016-12-01
Z211DBF8CE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170116 DEL 31/03/2017 X FORNITURA BUS TEATRO SAN CARLO NAPOLI DEL 17/03/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-02
Z212839123 ORDINE MAT.CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 126.50 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2019-05-02
Z23270A433 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218/EL X VIAGGIO DEL 09/04/2019 PRONOTAZIONE F4CS7F03 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 250.00 250.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
Z24207D5F1 LIQUIDAZIONE RICEVUTA NOTA DI DEBITO 06/2017 DEL 25/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 97145130585 MOIGE 12250.00 12250.00
  • 97145130585   MOIGE
2017-10-26
Z251373DF6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 EL del06/03/2015 prenotazione scavi ercolano 24/04/2015 01-PROCEDURA APERTA 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 395.08 395.08
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2015-03-23
Z2522B504B CIG Z2522B504B- LIQUIDAZIONE fattura n. 65/E DEL 26/03/2018 STAGE A MALTA DAL 8 AL 12/05/2018 01-PROCEDURA APERTA 02460100643 SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE 4763.00 4763.00
  • 02460100643   SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE
2018-05-15
Z2624042BF ORDINE MATERIALE DIDATTICO 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 24.20 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-15
Z2A2B1FBE7 ORDINE MATERIALE PON SCHOOL LAB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GDULNZ72S01E791V DIMAS DI GUIDA LORENZO 924.33 0.00
  • GDULNZ72S01E791V   DIMAS DI GUIDA LORENZO
2019-12-17
Z2B1839A34 LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 2610047 DEL 26/02/2016 X VISITA DI ISTRUZIONE A ROMA DEL 12/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 700.00 700.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-03-10
Z2C1E89583 ORDINE CARTA A4 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 274.50 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2017-05-10
Z2E1DC032C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217028 DEL 31/03/2017 X FORNITURA BUS TEATRO COMUNALE CASERTA NAPOLI DEL 21/03/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 381.82 381.82
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-02
Z3018AD99E PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 29/02/2016 X FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 27.87 27.87
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-10
Z302530BB3 REALIZZAZIONE CANALIZAZIONE PLESSO CASOLA 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 231.80 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2018-10-05
Z302558CED liquidazione fattura n.110 del 09/11/2018 x materiale strumento musicale progetto scuola viva 491/2 01-PROCEDURA APERTA 03842780615 GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRL 1108.70 1108.70
  • 03842780615   GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALI SRL
2018-12-14
Z30270A2CD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/EL X ERCOLANO DEL 10/04/2019 PRENOTAZIONE N. 3SMWF389 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 250.00 250.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
z32i840500 fattura n. 35/B del 02/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET 40.00 40.00
  • 02825290618   COPYNET
2016-02-29
Z331230CC8 liquidazione fattura n° 162 del 18/12/2014 - acquisto manifesti e affissione 01-PROCEDURA APERTA 03028810616 DIAZ Srl 163.50 163.50
  • 03028810616   DIAZ Srl
2015-03-27
Z3323FF5DA ORDINE 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 1195.60 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2018-06-14
Z342530008 ORDINE MATERIALE MUSICALE 01-PROCEDURA APERTA 03842780615 GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALE 551.44 0.00
  • 03842780615   GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALE
2018-10-04
Z351B567F9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160384 DEL25/10/2016 PER VISITA GUIDATA ROMA DEL 07/10/2016 N. 1 PULMANN NOLEGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 727.27 727.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-12-01
Z351E6C732 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170322 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 10/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z351E6C82D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170325 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 16/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z3717831AE ORDINE STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI NATALE 01-PROCEDURA APERTA 03028810616 DIAZ Srl 705.25 0.00
  • 03028810616   DIAZ Srl
2015-12-10
Z3818044C7 PAGAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 21 DEL 14/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 286.87 286.87
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z381FB5A1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160012 DEL 31/01/2016 PER FORNITURA VISITA ROMA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 700.00 700.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-02-25
Z391A0BD76 ORDINE REGISTRI IDONEITA' SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET 7.32 0.00
  • 02825290618   COPYNET
2016-05-26
Z391D9687A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 DEL 29/3/2017 X FORNITURA BUS X SAPRI CONCORSO MUSICALE DEL GIORNO 24/03/2017 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 636.36 636.36
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-04-10
Z3B1E600CC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170321 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 08/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 436.36 436.36
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
Z3B1E6B920 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE MEDICO COMPETENTE 2017- DOTT. ROSSI 01-PROCEDURA APERTA 02201130610 AZIENDA OSPEDALIERA-SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO 1700.00 1700.00
  • 02201130610   AZIENDA OSPEDALIERA-SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
2017-05-02
Z3C190C8A8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160154 DEL 31/03/2016 X N. 1BUS TRATTA CASTEL MORRONE CAPUA DEL 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 163.64 163.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
Z3E1E06C15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170209 DEL 24/04/2017 X NOLEGGIO BUS NAPOLI DEL07/04/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 218.18 218.18
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z3E1E6C99F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170387 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 26/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z3F1803409 PAGAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 26 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 231.14 231.14
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z401228AF1 LIQUIDAZIONE fattura n° PA/1 del 22/11/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02650700616 APEMAX DI MASSIMO SGAMBATO 183.61 183.61
  • 02650700616   APEMAX DI MASSIMO SGAMBATO
2014-12-09
Z401E7F148 LIQUIDAZIONE FATTURA X VOLUME RASMUS RICETTE 01-PROCEDURA APERTA 06808191214 ALFA GRAFICA SRL 730.00 730.00
  • 06808191214   ALFA GRAFICA SRL
2017-06-30
Z4318EB13F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160113 DEL 21/03/2016 PER VISAGGIO DI ISTRUZIONE ( CASTEL MORRONE- CASERTA) N.3 BUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 409.09 409.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-04-12
Z431BCD108 LIQUIDZIONE FATTURA N. 313/2016 DEL 17/11/2016 PER FORNITIRA MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 75.41 75.41
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-12-01
Z4321839E1 PACCHETTO AXSIOS ITALIA 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 1525.00 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2017-12-28
Z44188C7AC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 030008 DEL 29/02/2016 PER FORNITURA AMETRIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01267120713 GOLMAR RODIT S.R.L. 216.00 216.00
  • 01267120713   GOLMAR RODIT S.R.L.
2016-10-11
Z441B867CD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/2016 PER FORNITURA SERVIZIO IN QUALITA' DI RESP. SICUREZZA DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRLDNT73C24B963R FIORILLO ING. DONATO 1237.77 1237.77
  • FRLDNT73C24B963R   FIORILLO ING. DONATO
2016-10-11
Z441D71656 ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 970.24 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-02-17
Z441E6C947 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170385 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 23/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z47280DC62 fattura n. 79 del 29/07/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 383.06 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2019-12-20
Z491B54D02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/2016 DEL 07/10/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 112.50 112.50
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-10-18
Z492332B22 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO 01-PROCEDURA APERTA 03842780615 GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALE 488.00 0.00
  • 03842780615   GAMBARDELLA STRUMENTI MUSICALE
2018-04-16
Z4925368B8 liquidazione fattura n.00004 x materiale sanitario cassette di pronto soccorso 01-PROCEDURA APERTA 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 318.19 318.19
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2018-12-13
Z4C22A183B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180128 X NOLEGGIO BUS GIFFONI - VALLAEPIANA 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 818.80 818.80
  • 02605500616   Avion Service srl
2018-12-13
Z4D1810C92 PAGAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FTTIRA N. 24 DEL 27/01/206 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 186.19 186.19
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z4D236B048 LIQUIDAZIONE FATTURA ESAMI CAMBRIDGE FATTURA N.56_18 01-PROCEDURA APERTA 04244671212 EISTEINWEB SRL 4475.10 4475.10
  • 04244671212   EISTEINWEB SRL
2018-12-11
Z4E0A7CCBB Liq. rimborso spese per il viaggio sostenuto in Irlanda dal 25/09/2012 al 30/09/2012 relativo al Progetto COMENIUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLRSMN72L69B963E DI LORENZO SIMONA 535.39 535.39
  • DLRSMN72L69B963E   DI LORENZO SIMONA
2013-06-19
Z4E18D4875 ORDINE MATERIALE INFANZIA ERCOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 99.60 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-04
Z4E23D298B ORDINE MATERIALE EL.C.MORRONE 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 260.17 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-05-30
Z4E29C8832 ORDINE REGISTRI E LIBRETTI GIUSTIFICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET 424.08 0.00
  • 02825290618   COPYNET
2019-09-16
Z4F1D9B114 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170117 DEL 31/03/2017 X FORNITURA BUS TEATRO SAN CARLO NAPOLI DEL 17/03/2017- PUCCIANIELLO 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-02
Z5018D9092 ORDINE MATERIAL SEZ.C MAT.- C.MORRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 52.08 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-05
Z501957456 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160216 DEL 19/04/2016 X N. 1BUS TRATTA CASERTA /PIANA DI MONTEVERNA DEKL 15/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 200.00 181.82
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
Z501E6C6A1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170317 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 05/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
Z5123B2D7D ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 940.39 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2018-05-23
Z51286A1B4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190221 X VIAGGIO CASERTA cuma del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z521E0841A PAGAMENTO ESAMI DELE- SPAGNOLO N. 12 DOCENTI 01-PROCEDURA APERTA 80009250616 LICEO STATALE MANZONI 936.00 936.00
  • 80009250616   LICEO STATALE MANZONI
2017-03-29
Z531E7A7F7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477 DEL 08/05/2017 X CARTUCCIA TONER PLESSO CASOLA 01-PROCEDURA APERTA 02501760611 SAMO s.r.l 19.00 19.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2017-05-26
Z540CEDEFE liquidazione fattura n. 2227 x noleggio fotocopiatrice di SAN LEUCIO CENTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 717.10 717.10
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2019-06-27
Z5440CDEAF LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 11/01/2018 CIG Z540CDEAFE NOLEGGIO E STAMPE FOTOCOPIATRICE KYOCERA SEGERETERIA 01-PROCEDURA APERTA 02501760611 SAMO s.r.l 679.75 679.75
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2018-04-23
Z55132BD1 LIQUIDAZIONE FATTURTA n° 311EDEL 12/02/2015- 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 172.70 172.70
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2015-02-27
Z55132BD1F ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 172.70 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2015-02-12
Z560D75877 Acquisto programma AXIOS -avcp-Ordine prot. n. 332 del 23/01/2014-Fatt. n. 439 del 20/2/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03942311212 3D SOLUTION S.R.L. 80.00 80.00
  • 03942311212   3D SOLUTION S.R.L.
2014-03-25
Z561DC9B24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 276 DEL 13/03/2017 PAGAMENTO CANONE KYOCERA PLESSO PUCCIANIELLO MARZO / SEETEMBRE 2017 01-PROCEDURA APERTA 02501760611 SAMO s.r.l 90.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2017-03-22
Z58113EE0F fattura n. 1/PA del 03/07/2015 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO LINGUA INGLESE 01-PROCEDURA APERTA CSNFMN69E56Z114J FILOMENA CUSANO DCKLBL52H55Z114O DICKSON ALICE BAILLIE KAY TYLCLL60B58Z114D TAYLOR CAROL LESLEY 6690.16 6690.16
  • CSNFMN69E56Z114J   FILOMENA CUSANO
  • DCKLBL52H55Z114O   DICKSON ALICE BAILLIE KAY
  • TYLCLL60B58Z114D   TAYLOR CAROL LESLEY
2015-07-24
Z58113EEF Compenso per attività professionale esperto esterno - progetto madrelingua 01-PROCEDURA APERTA MMCZTI85T41B963D IMMACOLATA ZITO 868.85 868.85
  • MMCZTI85T41B963D   IMMACOLATA ZITO
2015-07-24
Z581805444 PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N. 23 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 62.26 62.26
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z5A097BFE1 Liq. fattura n.133 del 08/03/2013 per acquisto materiale per il progetto COMENIUS 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02825290618 COPYNET 245.00 245.00
  • 02825290618   COPYNET
2013-05-18
Z5A27EBE67 LIQUIDAZIONE ìFATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA ERCOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 131.00 131.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2019-06-27
Z5A280C9F9 PERNOTTAMENTO N.1 ALUNNO PER VISITA E VIAGGIO DI ISTRUZIONE PLURIGIORNALIERA- 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05787590651 HOTEL HERMITAGE 90.00 90.00
  • 05787590651   HOTEL HERMITAGE
2019-04-15
Z5C18A836E fattura n. 00010 del 23/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 121.35 121.35
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2016-02-29
Z5C2764A11 liquidazione fattura n. 226 x noleggio fotocopiatrice di INF PUCC. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 180.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2019-06-27 2019-12-12
Z5D1FE5127 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/B DEL 14/09/2017 X FORNITURA REGISTRI 01-PROCEDURA APERTA 02825290618 COPYNET 253.21 253.21
  • 02825290618   COPYNET
2017-11-30
Z5D23DFF68 ORDINE MATERIALE F.C. EL.SALA 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 221.37 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-05
Z5F1BA11BD LIQUIDAZIONE FATTURA X INTERVENTO TECNICO A CASTEL MORRONE LABORATORIO DI INFORMATICA N. 97/PA DEL 18/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 36.50 36.50
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2016-10-21
Z5F1E6C7B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170380 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 12/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z6128CFFA2 ORDINE CUFFIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03527170611 ASD ACQUATIC CASERTA DI ROSSI MICHELE 180.07 0.00
  • 03527170611   ASD ACQUATIC CASERTA DI ROSSI MICHELE
2019-06-13
Z6219B2739 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160271 DEL 21/05/2016 PER NOLEGGIO N.6 BUS TRATTA "NAPOLI SAN CARLO" DEL 10/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 1254.55 1254.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-06-29
Z62286A25D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190222 X VIAGGIO CASERTA -cuma del 22/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z631B303D0 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3PA DEL 27/01/2017 X ACQUISTO MATERIALE PON FESR LIM E ACCESSORI 01-PROCEDURA APERTA 08267581216 MEDIACOMMERCE 18688.52 18688.52
  • 08267581216   MEDIACOMMERCE
2017-04-21
Z641D9B6BD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170098 DEL 31/03/2017 X FORNITURA BUS TEATRO SAN CARLO NAPOLI DEL 37/03/2017- 2 BUS 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 127.27 127.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-02
Z641DD8749 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170172 DEL 31/03/2017 X NOLEGGIO BUS 30/03/17 NAPOLI MUSEO ARCHEOLOGICO 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.90 209.90
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z652696C28 LIQUIDAZIONE FATTURA N.236PA PER VIAGGIO STAGE A NIZZA DAL 07/05 AL 11/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02460100643 SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE 5000.00 5000.00
  • 02460100643   SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE
2019-05-07
Z661CED4C9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 24/01/2017 X NOLEGGIO AUTOBUS X VISITA GUIDATA A MONTECITORIO DEL 23/01/2017 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 681.82 681.82
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-02-24
Z670FC2578 Liquidazione corrispettivo per attività di medico competente D.L.vo 81/2008-Convenzione prot. n. 1490 del 30/3/2012 a seguito delibera n. 394 del 2012-Fatt. n. 4-2014 del 29/04/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02201130610 AZIENDA OSPEDALIERA-SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO 1393.44 1393.44
  • 02201130610   AZIENDA OSPEDALIERA-SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
2014-06-20
Z691E6C77C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170323 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 11/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z6A1C5A1CC LIQUIDAZIONE AFFTURA N. 2160470 DEL 31/12/2016 X NOLEGGIO N. 2 BUS X VISITA TEATRO COMUNALE DI CASERTA 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 272.73 272.73
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-02-24
Z6B26D5DB2 ORDINE MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 588.01 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2019-01-23
Z6B286A2D4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190224 X VIAGGIO CASERTA CAPUA DEL 28/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z6C27OA349 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/EL X ERCOLANO DEL 10/04/2019 PRENOTAZIONE N. OPEDHGUT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 250.00 250.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
Z6D1B88676 LIQUIDAZIONE PROGETTI FAMIGLIE INGLESE N. 4 MODULI DA 30 ORE 01-PROCEDURA APERTA 02946740616 A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE 3245.90 3245.90
  • 02946740616   A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE
2017-09-18
Z6D1E06B06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170200 DEL 22/04/2017 X NOLEGGIO BUS PRESENZANO DEL 06/04/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 227.27 227.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z701E7D11E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2304 DEL 29/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 19/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 1081.82 1081.82
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-07-03
Z71129CD64 LQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO A.S 2014/15 01-PROCEDURA APERTA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 3341.80 3341.80
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
2015-02-25
Z711728979 PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2016 DAL 07/01/2016AL 07/01/2017 - CIG Z711728979 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 5692.50 5692.50
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
2016-02-10
Z7218D5AFC ORDINE MATERIALE SEZ.A C.MORRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 60.55 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-04
Z791828334 PAGAMENTO PER MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURAN. 22 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 159.01 159.01
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z7A13B3FE4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 d EL del04/03/2015 prenotazione scavi ercolano 31/03/2015 01-PROCEDURA APERTA 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 395.08 395.08
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2015-03-23
Z7A1A5F4BB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192 DEL 09/06/2016 PER MATREIALE DIDATTICO PLESSO DI PRIMARIA ERCOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 150.00 150.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
Z7A1D1E79C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 27/01/2017 X FORNITURA E PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 01-PROCEDURA APERTA 08267581216 MEDIACOMMERCE 1131.14 1131.14
  • 08267581216   MEDIACOMMERCE
2017-04-21
Z7D1E20C1D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170250 DEL 30/04/2017 X NOLEGGIO 4 BUS TEATRO CAPUA DEL 21/04/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 800.00 800.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z7E1EE3C3C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00004 DEL 09/06/2017 X MATERIALE SANITARIO 01-PROCEDURA APERTA 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 41.00 41.00
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2017-07-03
Z8018F9382 liquidazioneFATTURA noleggio fotocopiatrice CASTEL MORRONE ; fattura n. 305 del 16/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 90.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2016-04-05
Z8021154CF CIG Z8021154CF - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNIDCOENTI N. DOCUMENTO 1579 01-PROCEDURA APERTA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 5539.50 5539.50
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
2018-04-06
Z83180A382 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FATTURA N.20 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 126.32 126.32
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
Z840FOA613 Corrispondenza in c/credito mese di giugno 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO 57.61 57.61
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI CREDITO
2014-08-27
Z84119FE3C Liquidazione fattura n° 578 del 10/11/2014 acquisto manifesti 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02825290618 COPYNET 105.00 105.00
  • 02825290618   COPYNET
2014-12-09
Z841FBB433 ORDINE CARTA A4 E A3 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 151.84 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2017-08-30
Z861230C98 Liquidazione fattura n° 161/2014- acquisto manifesti , inviti e locandine 01-PROCEDURA APERTA 03028810616 DIAZ Srl 294.00 294.00
  • 03028810616   DIAZ Srl
2015-03-27
Z8619360C5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160166 DEL 08/04/2016 X N. 2BUS TRATTACASERTA / NAPOLI SAN CARLO DEL 07/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 418.18 418.18
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
Z861CEB72C LIQUIDAZIONE FATTURA N.1E/2017 DEL 16/01/2017 X FONITURA MATERIALE DI PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 646.91 646.91
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-02-24
Z861D56FE5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 13/02/2017 X FORNITURA MATERIALE X LA SICUREZZA DA CONSEGNARE AI COLLABORATORI SCOLASTICI 01-PROCEDURA APERTA 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 161.00 161.00
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2017-02-24
Z8625FC477 ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 728.53 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2018-11-28
Z8813650E6 CIG Z8813650E6 Liquidazione polizza Multirischi Scuola anno 2015 - 01-PROCEDURA APERTA 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC 1557.38 1557.38
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
2015-04-20
Z8823E9348 ORDINE MAT.F.C. INFANZIA SALA 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 150.01 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-07
Z88285603A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190219 X VIAGGIO CASERTA ALVIGNANO DEL 14/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 345.45 345.45
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z888811451 liquidazione fattura n° 2 del 4-11-2014 per acquisto dispositivi individuali di sicurezza 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 59.04 59.04
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2014-12-09
Z891B865CF liquidazione fattura n. fea/2016/82 per fornitura servizio medico competente dott.GIOVANNI ROSSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02201130610 AZIENDA OSPEDALIERA-SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO 1700.00 1700.00
  • 02201130610   AZIENDA OSPEDALIERA-SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
2016-10-11
Z8B1FB4D2D LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI PRESSO IL PLESSO CEEE80802R SAL FATTURA N. 11/0005512 DEL 30/11/2017 01-PROCEDURA APERTA 00424610582 C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA 53510.65 53510.65
  • 00424610582   C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA
2018-03-19
Z8B2026CD9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 25/10/2017 X FORNITURA MATERIALE CARTA FOTOCOPIE 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 168.75 168.75
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2017-11-30
Z8C12D432B Liquidazione fattura n° 51 del 17/02/2015 - pubblicità PON D1 FSE 2013-120 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 389.68 389.68
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2015-03-03
Z8C1566662 fattura n. 05/DONATO FIORILLO del 20/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRLDNT73C24B963R FIORILLO ING. DONATO 1522.56 1522.56
  • FRLDNT73C24B963R   FIORILLO ING. DONATO
2016-02-29
Z8C21589A8 ORDINE MAT.PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 910.11 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-12-16
Z8E18AC7D0 LIQUIDAZIONE AFFTURA N. 2160110 DEL 21/03/2016 PER VISITA DI ISTRUZIONE (CASERTA NAPOLI) PER N.5 BUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 1000.00 1000.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-04-12
Z8E202D0AF KIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO BUS DEL 20/10/2017 FATTURA N. 481 DEL 23/102017 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 681.82 681.82
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-11-30
Z8F2AD2D2F ORDINE MATERIALE INFORMATICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 566.08 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2019-11-26
Z90270A525 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/EL DEL 07/02/2019 X VIAGGIO ERCOLANO DEL 08/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 250.00 250.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
Z92199FF50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160273 DEL 21/05/2016 PER NOLEGGIO N.2 BUS TRATTA "CASERTA -CAIAZZO" DEL 16/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-06-29
Z921E7D36B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170382 DEL 31/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 227.27 227.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
Z9319C67DE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 802/A DEL 31/03/2015 PER FORNITURA PACCHETTO AXISO SIDI CONTABILITA' 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03942311212 3D SOLUTION S.R.L. 150.00 150.00
  • 03942311212   3D SOLUTION S.R.L.
2016-03-15
Z941A05B6E RIMBORSO SPESE X MATERIALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CCCRFL57C23B963S COCCARO RAFFAELE 25.20 25.20
  • CCCRFL57C23B963S   COCCARO RAFFAELE
2016-05-25
Z9625F90E4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1092 X ASSICURAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10479810961 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZE GENER. ITALIA 6000.00 6000.00
  • 10479810961   AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZE GENER. ITALIA
2019-04-04
Z962696C9E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222PA PER VIAGGIO STAGE MALTA DAL 02 AL 06 MAGGIO2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02460100643 SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE 4700.00 4700.00
  • 02460100643   SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE
2019-05-07
Z970FF1B90 liquidazione fattura n 214 del 4/09/2014 per acquisto materiale di consumo PON P49-C1-FSE-2013-931 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 818.85 818.85
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2014-10-28
Z9723C7B16 ORDINE MAT.CANCELLERIA EL.ERCOLE 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 482.08 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-05-29
Z981E6C863 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170383 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 18/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
Z982530A51 RIPRISTINO E SOSTITUZIONE MAT.INFORMATICO 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 253.76 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2018-10-05
Z991E5F6D6 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170318 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 05/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 654.55 654.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
Z9A0DDF66A liquidazione fattura n° 9/pa del 23/02/2015- contratto di assistenza tecnico informatica scadenza 16/02/2015 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 655.74 655.74
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2015-03-03
Z9A1C93AA6 ORDINE:TARGHE-LOCAND.-MANIFESTI-AFFISSIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03028810616 DIAZ Srl 1037.00 0.00
  • 03028810616   DIAZ Srl
2016-12-17
Z9B1B13666 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/2016 DEL 17/09/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 56.25 56.25
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-10-18
Z9B1E06BA8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170208 DEL 24/04/2017 X NOLEGGIO 3 BUS X POLLENA DEL 07/04/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 627.27 627.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
Z9D1A5F45C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 23/06/2016 PER MATREIALE DIDATTICO PLESSO DI INFANZIA SALA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 67.29 67.29
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
Z9E27F2EDB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190215 X VIAGGIO CASERTA ERCOLANO 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 409.09 409.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
Z9F2054FA1 LIQUIDZIONE FATTURA N. 35/E DEL 2017 17/10/2017 X FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 741.80 741.80
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-11-14
ZA1173D415 ORDINE MATERIALE CANCELLERIA 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 175.95 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2015-11-23
ZA11904FD4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160153 DEL 31/03/2016 X N. 1BUS TRATTA CASTEL MORRONE /PAESTUM DEL 30/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
ZA41E1C735 LIQUIDZIONE FATTURA NELL'AMBITO PROGETTO SCUOLA VIVA " I COLORI DELLA VITA" PER MATERIALE DI PULIZIA N. 18/E DEL 23/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 800.36 800.36
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-07-06
ZA422DF13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320 DEL 22/03/2018 CIG ZA422D7F13 FORNITURA CANONE SEMESTRALE PR FOTOCOPIATRICE CASOLA 01-PROCEDURA APERTA 02501760611 SAMO s.r.l 90.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2018-04-23
ZA428D5944 fattura n. 2190276 del 30/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 1090.91 0.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-12-12
ZA428D5988 fattura n. 2190226 del 14/06/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 1090.91 0.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-12-12
ZA510B28F3 liquidazione fattura n° 426 del 23 settembre 2014 per acquisto registri 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02825290618 COPYNET 278.60 278.60
  • 02825290618   COPYNET
2014-10-28
ZA5171191B ORDINE MATERIALE 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 57.50 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2015-11-12
ZA91C27D25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1220 DEL 23/11/2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANONE SEMETRALE INFANZIA SALA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 90.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2016-12-01
ZAA102FEF5 Pagamento spese di tenuta conto 2^ trimestre 2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 11111111111 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 184.43 184.43
  • 11111111111   BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
2014-07-17
ZAB23DC117 ORDINE MATERIALE F.C. EL.SAN LEUCIO 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 417.99 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-04
ZAB287A546 LIQUIDAZIONE FATTURA X LABORATORIO VIAGGIO NELLA PREISTOSIA DEL 20/05/2019 FATTUR AN. 122 DEL 20/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 95072410632 MT COMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA 2168.73 1136.00
  • 02605500616   Avion Service srl
  • 95072410632   MT COMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA
2019-06-27 2019-12-12
ZAD18D921B ORDINE MAT.SEZIONE D-INFANZIA C.MORRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 133.15 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-05
ZB01E220B9 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170276 DEL 30/04/2017 X NOLEGGIO BUS NAPOLI DEL 27/04/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 218.18 218.18
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
ZB11D36A08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 03/02/2017 X MATERIALE SANITARIO X CASSETTE DI SICUREZZA SCUOLA 01-PROCEDURA APERTA 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 162.10 162.10
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2017-04-21
ZB20D3DA90 Acquisto licenze programmi axios a.f. 2014-Ordine prot. n. 244 del 20/1/2014-Fatt. n. 438 del 20/02/2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 03942311212 3D SOLUTION S.R.L. 875.00 875.00
  • 03942311212   3D SOLUTION S.R.L.
2014-03-25
ZB22AD3894 ORDINE MATERIALE CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GDULNZ72S01E791V DIMAS DI GUIDA LORENZO 1999.99 0.00
  • GDULNZ72S01E791V   DIMAS DI GUIDA LORENZO
2019-11-25
ZB31997A0A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 14/06/2016 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE BES 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PDLFLV81P65B963N PADULOSI FLAVIA 252.00 252.00
  • PDLFLV81P65B963N   PADULOSI FLAVIA
2016-07-19
ZB423F0BF9 ORDINE MAT.F.C. EL.PUCCAINIELLO 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 814.81 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-08
ZB42696CDC liquidazione fattura n. 249x stage SALDO SALAMANCA 2 ACCONTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02460100643 SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE 6000.00 6000.00
  • 02460100643   SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE
2019-06-27
ZB4269DC liquidazione fattura n. 278/pa del 29/05/2019 x stage SALDO SALAMANCA CON STORNO DI € 100 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02460100643 SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE 3224.00 3224.00
  • 02460100643   SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE
2019-06-27
ZB612BBD7A Certificazione esterna lingua Francese DELF sessione Novembre 2014 - 01-PROCEDURA APERTA 96045350582 Institut Francais Italia 508.20 508.20
  • 96045350582   Institut Francais Italia
2015-03-27
ZB619751DD LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160244 DEL 18/05/2016 PER NOLEGGIO N.2 BUS TRATTA "CASTEL MORRONE-CASERTA -CAIAZZO" DEL 15/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-06-29
ZB719B6A41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160274 DEL 21/05/2016 PER NOLEGGIO N.2 BUS TRATTA "CASERTA -PIANA DI MONTEVERNA" DEL 06/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-06-29
ZB71B5A57C LIQUIDZIONE FATTURA MATERIALE DI PULIZIA N. 57E/2016 DEL 28/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 491.50 491.50
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-12-01
ZB71E6C6F0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170320 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 08/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
ZB71E6C7EB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170324 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 15/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
ZB72580861 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA X MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA VIVA 2^ ANNUALITA^ 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 700.46 700.46
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-12-14
ZB81846EBB LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/E DEL 11/02/2016 PER FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE LABORATORIO DI INFORMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06387380634 MATTEO GIORDANO 231.11 231.11
  • 06387380634   MATTEO GIORDANO
2016-02-25
ZB91A5F606 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 DEL 23/06/2016 PER MATREIALE DIDATTICO PLESSO DI PRIMARIA SALA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 69.64 69.64
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
ZB9203B204 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170473 DEL 25/10/2017 X NOLEGGIO BUS ROMA DEL 24/10/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 900.00 900.00
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-11-30
ZBA1A5F550 ORDINE MATERIALE F.C. SAN LEUCIO PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 69.01 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-09
ZBA1AF550 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195 DEL 23/06/2016 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER PLESSO PRIMARIA SAN LEUCIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 56.56 56.56
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
ZBA1D5E9C3 LIQUIAZIONE FATTURA N. 2170050 DEL 30/03/2017 X NOLEGGIO BUS ( CASTEL MORRONE-CASERTA TEATRO DEL 23/02/2017) 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 254.55 254.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-04-10
ZBA27DE51F liquidazione fattura n. 291 x noleggio fotocopiatrice di CASOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 180.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2019-06-27 2019-12-12
ZBB158C341 ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 447.56 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2015-07-28
ZBB2681A9 fattura n. 76 del 29/07/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 1330.00 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2019-12-20
ZBC15DA98B UNIONE ARCHIVI CASTEL MORRONE 01-PROCEDURA APERTA 488.00 0.00
  • 03942311212   3D SOLUTION S.R.L.
2015-09-01
ZBC16A58DB ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 631.23 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2015-10-19
ZBD1EBC22F LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI PULIZIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA VIVA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 800.36 800.36
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2017-07-03
ZBE180D4BF PAGAMENTO FATTURA PER FORNIRTURA MATERIALE DI CANCELLERUIA FATTURA N. 25 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 86.87 86.87
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
ZBF18BA1F0 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/BIGL X BIGLIETTI PROGETTO ERASMU NAPOLI/BERLINO DAL 5/10/ AL 09/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 564.00 564.00
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2016-03-10
ZBF27BEC8C ORDINE MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 427.49 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2019-03-26
ZC01289B35 liquidazione fattura n° 184/a del 06/02/2015 abbonamento axios gold + modulo avcp anno 2015 01-PROCEDURA APERTA 03942311212 3D SOLUTION S.R.L. 734.34 734.34
  • 03942311212   3D SOLUTION S.R.L.
2015-02-27
ZC2187EDA7 fattura n. 65 del 27/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 403.90 403.90
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-29
ZC32764A60 liquidazione fattura n. 2227 x noleggio fotocopiatrice PRIMARIA CASTEL MORRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 180.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2019-06-27 2019-12-12
ZC4284EEFA ORDINE MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 2284.31 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2019-05-08
ZC51A5F651 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193 DEL 23/06/2016 PER MATRERIALE DIDATTICO PLESSO DI PUCCIANIELLO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 210.66 210.66
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
ZC51E9F880 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316 DEL 29/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 25/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 500.00 500.00
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-07-03
ZC71E0E64F LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170172 DEL 31/03/2017 X NOLEGGIO BUS 05/04/2017 CONCORSO CORO CAVA DEI TIRRENI 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 409.09 409.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-05-26
ZC9194A9A3 ORDINE MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 534.55 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-04-05
ZCA19514C7 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160193 X N.2 BUS TRATTA CASERTA/ERCOLANO IN DATA 12/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 454.55 454.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
ZCA1A5F3BE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 23/06/2016 PER MATERIALE DIDATTICO PLESSO DI INFANZIA ERCOLE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 32.79 32.79
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
ZCB20B6C8D LIQUIDAZIONE FATTURA PRENOTAZIONE USYZ81HY 01-PROCEDURA APERTA 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 10.00 10.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2017-11-14
zcc163ba04 fattura n. 470/B del 16/10/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET 1118.25 0.00
  • 02825290618   COPYNET
2016-03-14
ZCC1B0C039 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50E/2016 DEL 03/09/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 632.46 632.46
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-10-18
ZCC270A5A1 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 227/EL X POMPEI DEL 15/04/2019 PRENOTAZIONE N.K8GCFK75 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 150.00 150.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
ZCD1BCBA6B LIQUIDZIONE FATTURA N.105/PA DEL 03/11/2016 PER INTERVENTO TECNICO COMPUTER SEGRETRIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 80.00 80.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2016-12-01
ZCE245A47C REALIZZAZIONE CANALINA CALPESTABILE 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 268.40 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2018-07-13
ZCF1A5F321 ORDINE MATERIALE F.C. UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 68.63 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-10
ZCF1AF321 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 23/06/2016 PER MATRERIALE DIDATTICO PLESSO MEDIA SAN LEUCIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 56.25 56.25
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
ZCF1E6C97C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170386 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 24/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
ZD01B8616A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160385 DEL25/10/2016 PER VISITA GUIDATA ROMA DEL 21/10/2016 N. 1 PULMANN NOLEGGIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 727.27 727.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-12-01
ZD020CAF7E LIQUIDAZIONE FATTURA 02/01 PER CORSO DI INGLESE SCUOLA INFANZIA A.S 2017/2018 01-PROCEDURA APERTA 02946740616 A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE 3960.00 3960.00
  • 02946740616   A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE
2018-10-16
ZD12588ED9 ORDINE MATERIALE PULIZIA 01-PROCEDURA APERTA 02185690613 DEA S.N.C. 490.60 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2018-10-29
ZD21C27C6E LIQUIDZIONE FATTURA N. 1219 DEL 23/11/2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DI ERCOLE CANONE SEMESTRALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02501760611 SAMO s.r.l 90.00 90.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2016-12-01
ZD321053BF ORDINE MATERIAL OPEN DAY-MATERNA 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 328.12 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2017-11-28
ZD418390D9 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMBRI E BROCHUIRE ORIENTAMENTO - FATTURA N. 27 DEL 27/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 431.97 431.97
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-02-05
ZD51B2889B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 08/03/2017 X CANONE NOLEGGIO OGL2140ECO MARZO /SETTEMBRE 2017 01-PROCEDURA APERTA 02501760611 SAMO s.r.l 150.00 150.00
  • 02501760611   SAMO s.r.l
2017-03-22
ZD619976BA LIQUIDATAZIONE FATTURA N. 28E/2016 DEL 27/04/2016 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 107.50 107.50
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-05-25
ZD6276C33 ORDINE MATERIAL PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 1500.00 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2019-03-01
ZD71A05BD7 RIMBORSO SPESE X VIAGGIO A BOLOGNA PREMIO STREGA ALUNNI SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRRFMN66T49B963N FERRARA FILOMENA 69.00 69.00
  • FRRFMN66T49B963N   FERRARA FILOMENA
2016-05-25
ZD81B30EC2 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52E/2016 DEL 21/09/2016 - PER FORNITURA MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 117.50 117.50
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-10-18
ZDA18D4ED1 ORDINE MATERIALE PRIMARIA C.MORRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 166.19 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-04
ZDC18D64ED ORDINE MAT.SEZIONE B-INF.C.MORRONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 62.09 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-03-04
ZDD18EBZ8E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160112 DEL 21/03/2016 PER VISITA DI ISTRUZIONE ( CASTEL MORRONE- POLLENA) PER N.2 BUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-04-12
ZDD1B8873C LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 04/07/2017 X N. 2 MODULI INGLESE FAMIGLIE 01-PROCEDURA APERTA 02946740616 A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE 1622.95 1622.95
  • 02946740616   A.S.INF. S.R.L. UNIPERSONALE
2017-09-18
ZDF1949BF5 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160192 DEL 15/04/2016 X FORNITURA N. 4BUS TRATTA CASTEL MORRONE / SAN LEUCIO/CASERTA DEL 11/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 618.18 618.18
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
ZE02732E35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 453/EL X POMPEI DEL 16/04/2019 PER UN GRUPPO RIDOTTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 72.00 72.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
ZE123FF7A6 ORDINE 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 487.02 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2018-06-14
ZE318AC636 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160053 DEL 29/02/2016 PER FORNITURA VISITA DI ISTRUZIONE PER N.4BUS LOCALITA' POLLENA IN DATA 16/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 727.27 727.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-03-10
ZE31E6C8FE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170384 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 22/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 209.09 209.09
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-06-30
ZE31FB4D5D LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI PRESSO IL PLESSO CEEE80806Q PUCCIANIELLO FATTURA N. 11/0005271 DEL 23/11/2017 01-PROCEDURA APERTA 00424610582 C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA 45081.96 45081.96
  • 00424610582   C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA
2018-03-19
ZE3211D285 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRENOTZIONE TEATRO SAN CARLO - NAPOLI DEL 16/01/2018 01-PROCEDURA APERTA 00299840637 FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO 790.00 790.00
  • 00299840637   FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO
2017-12-12
ZE6183483E LIQUIDAZIONE FATTURA 8E DEL 01/02/2016 PER FORNUìITURA MATERIALE DI PULIZIA N. ORDINE 10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 691.84 691.84
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2016-02-25
ZE719CDF06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160270 DEL 21/05/2016 PER NOLEGGIO N.2 BUS TRATTA "CAIAZZO" DEL 11/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 363.64 363.64
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-06-29
ZE723E569B ORDINE MATERIALE F.C. MAT.PUCC.IANIELLO 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 320.15 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-06
ZE72783D55 LIQUIDAZIONE AFTTURA X NOLEGGIO BUS TRAMITE SPONSORIZZAZIONE PER GEMELLAGGIO ALATRI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 168.18 168.18
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2019-05-07
ZE81953174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160194 DEL 15/04/2016 X FORNITURAN. 1 BUS TRATTA CASERTA/PIANA DI MONTEVERNA DEL 14/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 200.00 181.82
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
ZE821DC207 ORDINE CARTA A4 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 54.90 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-01-24
ZE91FB4D05 LIQUIDAZIONE SERVIZI SVOLTI PRESSO IL PLESSO CEEE8080V CASTEL MORRONE FATTURA N. 11/0005513 DEL 30/11/2017 01-PROCEDURA APERTA 00424610582 C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA 53576.78 53576.78
  • 00424610582   C.I.C..L.A.T SOC COOPERATIVA
2018-03-19
ZEA2046ACE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 27/10/2017 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO 01-PROCEDURA APERTA 03696040611 Biomedical 2 s.r.l. 199.15 199.15
  • 03696040611   Biomedical 2 s.r.l.
2017-11-14
ZEA2AD3701 ORDINE MATERIALE PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02185690613 DEA S.N.C. 1997.12 0.00
  • 02185690613   DEA S.N.C.
2019-11-18
ZEB1D53EA4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 10/02/2017 X RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CAVO PROIETTORE AULA MAGNA CASTEL MORRONE SCUOLA MEDIA 01-PROCEDURA APERTA SCRGTN74M12B963F SCARINGI GAETANO 70.00 70.00
  • SCRGTN74M12B963F   SCARINGI GAETANO
2017-02-24
ZEC286A348 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190225 X VIAGGIO CASERTACAIAZZO 29/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 727.27 727.27
  • 02605500616   Avion Service srl
2019-07-02
ZED1E6C5CE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170354 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 19/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 654.55 654.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
ZEE11DF914 fattUra utenza 0823460347 fatt. 8T00917608 DEL 10-11-2014 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. 72.95 72.95
  • 00488410010   TELECOM ITALIA S.P.A.
2014-12-09
ZEE202D5F8 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482 DEL 23/10/2017 PER NOLEGGIO BUS CASTEL MORRONE-ROMA DEL 20/10/2017 01-PROCEDURA APERTA 02182210613 MATALUNA VIAGGI s.r.l. 681.82 681.82
  • 02182210613   MATALUNA VIAGGI s.r.l.
2017-11-30
ZEF27OA156 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226/EL X POMPEI DEL 15/04/2019 PRENOTAZIONE N. H6C2VHKW 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 150.00 150.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04
ZF21A5F5B3 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 23/06/2016 PER MATRERIALE DIDATTICO PLESSO DI INFANZIA PUCCIANIELLO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 81.97 81.97
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2016-06-29
ZF313E6C67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2170381 DEL 31/05/2017 X NOLEGGIO BUS DEL 17/05/2017 01-PROCEDURA APERTA 02605500616 Avion Service srl 654.55 654.55
  • 02605500616   Avion Service srl
2017-07-03
ZF3163B8C3 ORDINE MATERIALE DIDATTICO 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 181.56 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2015-09-25
ZF323E8400 ORDINE MAT.F.C. INFANZIA ERCOLE 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 181.97 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-07
ZF4194D49A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160203 DEL 15/04/2016 X N.1 BUS A DUE PIANI + PARCHEGGIO TRATTA CASERTA/NAPOLI NELL'AMBITO "PIAZZA INCANTATA" DEL 15/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 690.91 690.91
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-05-25
ZF423F5FE5 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-403-SCHOOL UP 01-PROCEDURA APERTA 03637590617 DIMAS di Guida Lucia 156.50 0.00
  • 03637590617   DIMAS di Guida Lucia
2018-06-12
ZF50FAEDB7 fattura n. 00304/M del 27/08/2014 OPERE DI MESSA IN SICUREZZA AULE LIM , IMPIANTI E TINTEGGIATURA 01-PROCEDURA APERTA 06387380634 MATTEO GIORDANO srl 2762.30 2762.30
  • 06387380634   MATTEO GIORDANO srl
2015-07-27
ZF518D194E LIQUIDAZIONE FATTURAN. 2160111 DEL 21/03/2016 PER VIAGGI (CASTEL MORRONE-POLLENA) DEL 10/03/2016 N.3 BUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02605500616 Avion Service srl 545.45 545.45
  • 02605500616   Avion Service srl
2016-04-12
ZF8270A4BE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/EL X VIAGGIO AD ERCOLANO DEL 08/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE 250.00 250.00
  • 03174750277   SOCIETA COOPERATIVA CULTURE
2019-04-04